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索引号 001008003015011/2021-00300
组配分类 财政预决算 发布机构 市财政局
成文日期 2021-03-15 公开方式 主动公开
温州市财政项目预算审核中心2021年单位预算
时间:2021-03-15 11:47:02 浏览次数: 来源:市财政局 字号:[ ]

一、温州市财政项目预算审核中心概况

(一)主要职能

1.贯彻执行中央和省、市财政预算管理政策及法规,协助做好市级财政项目支出预算管理工作;

2.协助市级部门项目支出预算审核工作,对纳入审核范围的市级部门项目支出预算提出审核意见,并对市级部门项目支出预算执行情况进行追踪问效;

3.负责市级政府投资项目投资审核工作,为市级政府投资项目预算安排提供决策依据,协助做好市级政府投资项目预算执行的监督和管理工作;

4.会同项目主管部门加强对市级政府投资项目工程价款结算的监督,必要时对工程价款结算进行全面审查;

5.负责市级政府投资项目竣工财务决算审核工作,为政府投资项目竣工财务决算批复提供审核意见;

6.配合做好政府投资项目财政财务管理、项目审核相关政策及制度的拟定工作,组织开展财政项目审核相关课题研究,承担全市财政项目审核系统业务指导工作;

7.负责全市财政项目审核系统项目支出标准建设,跟踪项目支出标准运用情况,及时修订和完善项目支出标准;

8.完成温州市财政局交办的其他任务。

(二)单位机构设置情况

温州市财政项目预算审核中心部门预算包括:本中心本级预算。

二、温州市财政项目预算审核中心2021年单位预算安排情况说明

(一)关于温州市财政项目预算审核中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,温州市财政项目预算审核中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。温州市财政项目预算审核中心2021年收支总预算819.13万元。

(二)关于温州市财政项目预算审核中心2021年收入预算情况说明

温州市财政项目预算审核中心2021年收入预算819.13万元,其中:一般公共预算拨款收入219.13万元,占26.8%;政府性基金收入600万元,占73.2%。

(三)关于温州市财政项目预算审核中心2021年支出预算情况说明

温州市财政项目预算审核中心2021年支出预算819.13万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出172.60万元、社会保障和就业支出21万元、卫生健康支出9.69万元、城乡社区支出600万元、住房保障支出15.84万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出184.91万元,占22.6%;日常公用支出23.22万元,占2.8%;项目支出611万元,占74.6%。

(四)关于温州市财政项目预算审核中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市财政项目预算审核中心2021年财政拨款收支总预算819.13万元。收入包括:一般公共预算219.13万元、政府性基金600万元;支出包括:一般公共服务支出172.60万元、社会保障和就业支出21万元、卫生健康支出9.69万元、城乡社区支出600万元、住房保障支出15.84万元。

(五)关于温州市财政项目预算审核中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市财政项目预算审核中心2021年一般公共预算当年拨款219.13万元,比上年执行数减少17.73万元,主要是财政项目审核业务经费调减,原办公楼运行保障经费项目取消。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出172.60万元,占78.8%;社会保障和就业(类)支出21万元,占9.6%;卫生健康(类)支出9.69万元,占4.4%;住房保障(类)支出15.84万元,占7.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)161.60万元,主要用于温州市财政项目预算审核中心人员工资和日常办公开支。

(2)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)11万元,主要用于法律顾问费、工程异地询价、上下联动、专家指导费、专项资金使用情况监查及追踪问效工作经费的支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14万元,主要用于温州市财政项目预算审核中心人员单位部分的养老保险费的缴纳。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)7万元,主要用于温州市财政项目预算审核中心人员单位部分的职业年金的缴纳。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.71万元,主要用于温州市财政项目预算审核中心人员单位部分的基本医疗保险费的缴纳。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.98万元,主要用于温州市财政项目预算审核中心人员单位部分的公务员医疗补助的缴纳。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.68万元,主要用于温州市财政项目预算审核中心人员单位部分的住房公积金的缴纳。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1.16万元,主要用于温州市财政项目预算审核中心人员的购房补贴的缴纳。

(六)关于温州市财政项目预算审核中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市财政项目预算审核中心2021年一般公共预算基本支出208.13万元,其中:

人员经费184.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人的家庭的补助;

公用经费23.22万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于温州市财政项目预算审核中心2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市财政项目预算审核中心2021年政府性基金预算当年拨款600万元,比2020年执行数减少11.58万元,主要是2020年下达政府性基金预算是用于人员基本支出追加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)600万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)600万元,主要用于政府投资项目全过程审价、预算审核(监标)、造价结算、财务决算、资金专项检查、交叉审核、定额指标测算、开展财政项目预算审核案例编写专项经费、政府购买服务等评审费。

(八)关于温州市财政项目预算审核中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市财政项目预算审核中心2021年“三公”经费预算(不含因公出国(境)经费)金额为1.9万元,与2020年预算数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2021年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开; 温州市财政项目预算审核中心2020年因公出国(境)经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算1.9万元,比上年预算数持平。主要用于各类公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 温州市财政项目预算审核中心为事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年温州市财政项目预算审核中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,温州市财政项目预算审核中心共有车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市财政项目预算审核中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款611万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

温州市财政项目预算审核中心 2021年预算公开表.xls

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