MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D68AA2.582BAA40" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D68AA2.582BAA40 Content-Location: file:///C:/89AEA8EA/file5098.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" DWZDM

温州市= 6130;政局(汇总)2019年度部门决算

 

 

一、温= 030;市财政局(汇总)概= ;况

(一)= 部门职责

1、拟订全市财税发展&= #25112;略、规划、政策和= 913;革方案并组织实施。= ;分析预测宏观经济形&#= 21183;,参与制定有关宏Š= 66;经济政策,提出贯彻= 国家宏观调控政策的= 4314;议。拟订和执行财ਟ= 9;分配政策,完善鼓励&= #20844;益事业发展的财税= 919;策。

2、贯彻执行国家、省&= #12289;市关于财政、税收 = 289;财务、会计、行政事= ;业单位国有资产管理&#= 31561;法律、法规和方针z= 89;政策及其他有关政策= 。监督财税法规、政= 1574;的执行。

3、负责各项财政收支&= #31649;理。编制市级年度'= 044;决算草案并组织执行= ;。受市政府委托,向&#= 24066;人大报告全市和市ń= 23;预算及执行情况,向= 市人大常委会报告决= 1639;。组织制定经费开ਞ= 3;标准、定额,审核批&= #22797;部门(单位)的年= 230;预决算。负责政府投= ;资基金财政出资的预&#= 31639;管理和国有资产管ĩ= 02;。负责市级预决算公= 开。研究提出市对区财ਟ= 9;体制改革的建议并组&= #32455;实施。完善市对区= 340;转移支付制度。大力= ;推动全市乡镇财政工&#= 20316;。

4、按分工负责政府非&= #31246;收入管理。负责政= 220;性基金管理,按规定= ;管理行政事业性收费&#= 12290;管理财政票据。制ê= 50;彩票管理政策和有关= 办法,监管彩票市场= 5292;按规定管理彩票资ດ= 9;。负责统一公共支付&= #24179;台建设和应用推广 = 290;

5、组织制定国库管理&= #21046;度、国库集中收付= 046;度,指导和监督国库= ;业务,按规定开展国&#= 24211;现金管理。组织制ê= 50;财政专户、预算单位= 账户及资金存放管理= 1046;度。负责市级财政ট= 5;预算会计核算与管理&= #12290;负责编制全市财政= 635;决算、部门决算、权= ;责发生制政府财务报&#= 21578;。

6、负责政府采购监督&= #31649;理,拟订政府采购= 377;关政策制度。负责政= ;府采购投诉和举报案&#= 20214;处理。

7、负责管理政府内外&= #20538;。负责管理地方政= 220;债务,防范和化解地= ;方政府债务风险。负&#= 36131;地方政府债券管理ð= 37;作。参与研究利用外= 资的有关政策,归口= 1649;理国际金融组织和ࣨ= 6;国政府的贷(赠)款&= #19994;务。负责财政预算= 869;行政事业单位和社会= ;团体的非贸易外汇管&#= 29702;。

8、负责制定行政事业&= #24615;国有资产管理制度A= 292;按规定管理行政事业= ;性国有资产。牵头编&#= 21046;国有资产管理情况ü= 53;告。根据市政府授权= ,集中统一履行市属= 2269;有金融资本出资人೔= 4;责,代表市政府对相&= #20851;企业履行出资人职$= 131;。负责资产评估行业= ;财政监督管理。

9、负责汇总和编制国&= #26377;资本经营预决算草= 696;。制定国有资本经营= ;预算的制度和办法,&#= 25910;取市本级企业国有ũ= 64;本收益。监督执行企= 业财务规章制度。制= 3450;需要全市统一规定௚= 0;开支标准、支出政策&= #21644;管理制度。

10、按权限负责社会保&= #38505;基金管理。负责汇= 635;和编制全市和市本级= ;社会保险基金预决算&#= 33609;案,制定社会保险á= 22;金财政补助政策和财= 务会计管理制度,管= 9702;社会保险基金收支ࡴ= 4;保值增值工作。参与&= #21046;定社会保险政策。

11、负责办理和监督市&= #26412;级财政的经济发展= 903;出。负责编制市本级政ॶ= 0;投资项目资金预算。&= #36127;责市本级政府投资'= 033;目建设资金监督管理= ;。研究提出城市建设&#= 36130;政事权和支出责任į= 40;建议并组织实施,拟= 订基本建设财政财务= 1649;理制度。负责有关ਟ= 9;策性补贴和专项储备&= #36164;金财政管理工作。

12、负责实施预算绩效&= #31649;理。建立预算绩效= 649;理体系,组织实施事= ;前绩效评估、绩效目&#= 26631;管理、绩效监控和ń= 89;效评价。

13、管理和指导全市会&= #35745;工作。监督和规范= 250;计行为。组织实施国= ;家统一的会计制度,&#= 25351;导和监督注册会计ð= 72;、会计师事务所、代= 理记账行业的业务,= 2452;织开展会计专业技ੑ= 5;资格考试,指导和管&= #29702;社会审计。指导推$= 827;全市注册会计师、资= ;产评估行业党的建设&#= 24037;作。

14、负责财政信息化建&= #35774;规划。负责财政信= 687;化项目建设、财政数= ;据管理和财政网络与&#= 20449;息安全管理工作。

15、完成市委、市政府&= #20132;办的其他任务。

 

(二)= 机构设置

从预算= 单位构成看,温州市= 6130;政局(汇总)部门ࠫ= 5;算包括:局本级决算&= #12289;局属事业单位决算 = 290;

纳入温= 州市财政局(汇总)2019年度部门决算= 2534;制范围的二级预算ࡕ= 3;位包括:

1. 温州市财政局本级

2. 下属参公事业单位:温州市财政支= 付中心

3. 下属全额拨款事业Õ= 33;位:温州市财政项目预算= 3457;核中心

二、温= 030;市财政局(汇总)2019年度部门决算= 0844;开表

详见附= 表。

三、温= 030;市财政局(汇总)2019年度部门决算= 4773;况说明

(一)= 收入支出决算总体情= 0917;说明

2019年度收、支总计12,455.99万元,与2018年度相比,收、= 5903;总计各增加2,825.78万元,增长29.34%。主要原因是&= #65306;2018年底机构改革= 3436;成后,人员基本支࠲= 6;及财政业务部分项目&= #32463;费有所增加。

(二)= 收入决算情况说明

本年收= 入合计11,776.22万元;包括ฝ= 0;政拨款收入11,775.05万元(其中ᦁ= 2;一般公共预算10,381.00万元,政府ঝ= 5;基金预算1,394.05万元),占收= ;入合计99.99%;上级补助收&= #20837;0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;事业收入0万元,占收入合ť= 45;0%;经营收入0万元,占收入合ť= 45;0%。附属单位上Ņ= 64;收入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%。其他收入1.17万元,占收入合&#= 35745;0.01%

(三)= 支出决算情况说明

本年支= 出合计12,324.06万元,其中࣌= 2;本支出9,521.12万元,占77.26%;项目支出2,802.94万元,占22.74%;上缴上级支出0万元,占0%<= /span>;经营支出0万元,占0%<= /span>;对附属单位补助ă= 03;出0万元,占0%<= /span>。

(四)= 财政拨款收入支出决= 1639;总体情况说明

2019年度财政拨款收、支&= #24635;计12,310.60万元,与2018年相比,财政拨= 7454;收、支总计各增加2,839.69万元,增长29.98%。主要原因是&= #65306;2018年底机构改革= 3436;成后,人员基本支࠲= 6;及财政业务部分项目&= #32463;费有所增加。

(五)= 一般公共预算财政拨= 7454;支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算总体情况 = 290;

2019年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出10,916.55万元,占本ॲ= 0;支出合计的88.58%。与2018= 4180;相比,一般公共预౛= 9;财政拨款支出增加2,969.43万元,增长37.36%。主要原因是&= #65306;2018年底机构改革= 3436;成后,人员基本支࠲= 6;及财政业务部分项目&= #32463;费有所增加。

2.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算结构情况 = 290;

2019年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出10,916.55万元,主要ஷ= 2;于以下方面:一般公&= #20849;服务(类)支出9,156.32万元,占83.88%;国防(类)支&#= 20986;0万元,0%;公共安全(ľ= 67;)支出0万元,0%;教育(类)ă= 03;出0万元,0%;科学技术(ľ= 67;)支出0万元,0%;文化旅游体ʼn= 46;与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和ì= 01;业(类)支出749.36万元,ࡖ= 4;6.86%;卫生健康(&#= 31867;)支出439.30万元,ࡖ= 4;4.02%;节能环保(&#= 31867;)支出0万元,0%;城乡社区(ľ= 67;)支出0万元,0%;农林水(类ʌ= 89;支出0万元,0%;交通运输(ľ= 67;)支出0万元,0%;资源勘探信ö= 87;等(类)支出0万元,0%;商业服务业Ļ= 61;(类)支出0万元,0%;金融(类)ă= 03;出0万元,0%;援助其他地Õ= 06;(类)支出0万元,0%;自然资源海ė= 15;气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(ľ= 67;)支出571.57万元,ࡖ= 4;5.24%;粮油物资储&#= 22791;(类)支出0万元,0%;灾害防治及ò= 12;急管理(类)支出0万元,占0%<= /span>;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(ľ= 67;)支出0万元,0%;债务付息(ľ= 67;)支出0万元,0%。

3.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算具体情况 = 290;

2019年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出年初预算= 026;10,887.81万元,支出ࠫ= 5;算为10,916.55万元,= 3436;成年初预算的100.26%,主要原因是= 严格按照财政主管部= 8376;要求,努力做到精࠭= 4;预算,并在预算执行&= #36807;程中严密跟进预算= 191;行进度。其中:

一般公= 共服务支出()财政= 0107;务()行政= 6816;行()2019年年初预算为7192.18万元,2019<= /span>年支出决算为7366.29万元,完成年= 初预算的102.42 %,决算数大于= ;预算数的主要原因是&#= 20154;员经费追加。

一般公= 共服务支出()财政= 0107;务()一般= 4892;政管理事务()2019年年初预算为1573.80万元,2019<= /span>年支出决算为1608.74万元,完成年= 初预算的102.22%,决算数大于= 预算数的主要原因是= 2240;实际工作需要,项目经费调整๦= 1;加。

一般公= 共服务支出()财政= 0107;务()事业= 6816;行()2019年年初预算为129.41万元,2019年支出决算为136.59万元,完成年&= #21021;预算的105.55%,决算数大于预= ;算数的主要原因是事&#= 19994;人员经费追加。

一般公= 共服务支出()财政= 0107;务()其他= 6130;政事务支出()2019年年初预算为46万元,2019年支出决算为44.70万元,完成年&#= 21021;预算的97.17 %

社会保= 障和就业支出()行政= 0107;业单位离退休()机关= 0107;业单位基本养老保༊= 5;缴费支出()2019年年初预算为630.72万元,2019年支出决算为516.32万元,完成年&= #21021;预算的81.86 %

社会保= 障和就业支出()行政= 0107;业单位离退休()机关= 0107;业单位职业年金缴ฟ= 3;支出()2019年年初预算为257.60万元,2019年支出决算为233.04万元,完成年&= #21021;预算的90.47%

医疗卫= 生与计划生育支出()行政= 0107;业单位医疗()行政= 1333;位医疗()2019年年初预算为506.20万元,2019 <= /span>年支出决算为432.16万元,完成年&= #21021;预算的85.37%

医疗卫= 生与计划生育支出()行政= 0107;业单位医疗()事业= 1333;位医疗()2019年年初预算为7万元,2019= 年支出决算为  7.14= 975;元,完成年初预算的= ;102%。决算数大于= 9044;算数的主要原因是ߚ= 7;业单位人员增加。

住房保= 障支出()住房= 5913;革支出()住房= 0844;积金()2019年年初预算为487.80万元,2019年支出决算为493.91万元,完成年&= #21021;预算的101.25%。决算数大于= 预算数的主要原因是= 0303;房公积金缴费基数৻= 2;高。

住房保= 障支出()住房= 5913;革支出()购房= 4917;贴()2019年年初预算为57.10万元,2019年支出决算为77.66万元,完成年&#= 21021;预算的136.01 %。决算数大于= ;预算数的原因是2019年有10人= ;经市住建委批准提取&#= 19968;次性住房补贴,从Ň= 80;追加该项经费。

(六)= 一般公共预算财政拨= 7454;基本支出决算情况෾= 8;明

2019年度一般公共预算财&= #25919;拨款基本支出9,263.11万元,其中:= ;

人员经= 费8,136.29万元,主要包= ;括:基本工资、津贴&#= 34917;贴、奖金、绩效工ũ= 64;、机关事业单位基本= 养老保险缴费、职业= 4180;金缴费、公务员医ூ= 3;补助缴费、其他社会&= #20445;障缴费、住房公积%= 329;、其他工资福利支出= ;、离休费、退休费、&#= 25242;恤金、生活补助、Ð= 54;他对个人和家庭的补= 助支出等。

公用经= 费1,126.82万元,主要包= ;括:办公费、印刷费&#= 12289;咨询费、手续费、Ĭ= 05;费、邮电费、物业管= 理费、差旅费、因公= 0986;国(境)费用、维߾= 2;()费、= 0250;议费、培训费、公ࡃ= 3;接待费、劳务费、委&= #25176;业务费、工会经费 = 289;福利费、其他交通费= ;用、其他商品和服务&#= 25903;出等、办公设备购ņ= 22;。

(七)= 政府性基金预算财政= 5320;款支出决算总体情ࠫ= 7;

1.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算总体情= 917;。

2019年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出1,394.05万元,占本年= ;支出合计的11.31%。与2018= 4180;相比,政府性基金ཀ= 4;算财政拨款支出减少<= span lang=3DEN-US>129.74万元,下降8.51%。主要原因是&#= 65306;政府性基金预算财ă= 19;拨款用于基本支出的= 经费减少。

2.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算结构情= 917;。

2019年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出1,394.05万元,主要用= ;于以下方面:科学技&#= 26415;(类)支出0万元,0%;文化旅游体ʼn= 46;与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和ì= 01;业(类)支出0万元,0%;节能环保(ľ= 67;)支出0万元,0%;城乡社区(ľ= 67;)支出812.46万元,ࡖ= 4;58.28%;农林水(类&= #65289;支出0万元,0%;交通运输(ľ= 67;)支出0万元,0%;资源勘探信ö= 87;等(类)支出0万元,0%;金融(类)ă= 03;出0万元,0%;其他(类)ă= 03;出581.59万元,ࡖ= 4;41.72%;债务付息(&= #31867;)支出0万元,0%。

3.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算具体情= 917;。

2019年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出年初预= 639;为930.00万元,支出决&= #31639;为1,394.05万元,= 436;成年初预算的149.90%,主要原因是= 财政项目预算评审经= 6153;和投融资项目财务ࡷ= 2;询服务费追加。其中&= #65306;

城乡社= 区支出(类)-国有土地使用੓= 5;出让收入及对应专项&= #20538;务收入安排的支出A= 288;款)-其他国有土地߳= 1;用权出让收入安排的&= #25903;出(项)。年初预= 639;为 600万元,支出决= 1639;为 812.46万元,完成年= 初预算的135.41%,决算数大于= 预算数的主要原因财= 5919;项目预算评审经费ࡴ= 4;投融资项目财务咨询&= #26381;务费追加。

其他支= 出(类)其他政府性= 2522;金及对应专项债务ਟ= 0;入安排的支出(款)&= #20854;他政府性基金安排= 340;支出(项)。年初预= ;算为 330万元,支出决= 1639;为581.59万元,完成年&= #21021;预算的176.24%,决算数大于= 预算数的主要财政统= 9968;下达的基本支出追ࡃ= 2;经费来源是政府性基&= #37329;预算。

(八)= 2019年度一般公共= 9044;算财政拨款“三公”= 经费支出决算情况说= 6126;

1.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出预算为28万元,支出决ļ= 39;为9.98万元,完成预= 1639;的35.64%2019年= 4230;“三公”经费支出决= 算数小于预算数的主= 5201;原因是贯彻落实中࣫= 0;八项规定精神,厉行&= #33410;约,严格控制三公经费开支。

2.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出决算中,因公出国&= #65288;境)费用支出决算= 026;5.25万元,占= 52.63%,与2018年度相比,增= 1152;0.77万元,增长17.19%,主要原因是Þ= 40;实际出国考察工作需= 要,相关经费略有增= 8271;;公务用车购置及๡= 6;行维护费支出决算为<= span lang=3DEN-US>0万元,占0%<= /span>,与2018年度相比,增= 1152;0万元,主要原ࢰ= 0;是无公车购置,无公&= #36710;运行维护;公务接= 453;费支出决算为4.73万元,占= 47.37%,与2018年度相比,增= 1152;2.65万元,增长127.40%,主要原因是= 240;实际工作需要,接待= ;相关部门公务活动人&#= 27425;和批次有所增加。Ð= 55;体情况如下:

1)因公出国(境)= 费预算数为0万元,支出决౛= 9;为5.25万元。主要用= 0110;机关及下属预算单߮= 1;人员因招商、交流、&= #19994;务洽谈等公务出国A= 288;境)的住宿费、国际= ;旅费、培训费、公杂&#= 36153;等支出。决算数大É= 10;预算数的主要原因是= 该项支出年初财政部= 8376;设定控制数ᦁ= 2;按照实际支出需求报&= #25209;审核后列支。

其中,= 全年使用一般公共预= 1639;财政拨款本单位组ಭ= 5;因公出国()团组0个;本单位全ॲ= 0;因公出国()累计2人次。

2)公务用车购置及= 运行维护费预算数为0万元,支出决౛= 9;为0万元。

公务用= 车购置支出0万元(含购置ఴ= 6;等附加费用),主要&= #29992;于经批准购置的0辆公务用车;

公务用= 车运行维护费支出0万元,主要用ߛ= 0;公务执法等所需的公&= #21153;用车燃料费、维修$= 153;、过路过桥费、保险= ;费、安全奖励费用等&#= 25903;出;2019年度,本级及= 5152;属单位开支一般公ࠤ= 9;预算财政拨款的公务&= #29992;车保有量为0辆。

3)公务接待费= 预算数为28万元,支出决ļ= 39;为4.73万元,完成预= 1639;的16.89%。主要用于接&= #24453;相关部门公务活动= 561;支出。决算数小于预= ;算数的主要原因是贯&#= 24443;落实中央八项规定Ŀ= 34;神,严格按照公务接= 待要求和标准控制公= 1153;接待支出。全年使ஷ= 2;一般公共预算财政拨&= #27454;国内公务接待40批次,累计328人次。

外宾接= 待支出0万元,主要用ߛ= 0;接待外宾来访相关活&= #21160;支出;接待0人次,0= 5209;次。

其他国= 内公务接待支出4.73万元,主要用= 0110;接待相关部门公务૬= 3;动等支出。接待328人次,40= 批次。

(九)= 部门预算绩效情况说= 6126;

1.预算绩效管理工作开&= #23637;情况。

根据预= 算绩效管理要求,温= 4030;市财政局组织对2019年度一般公共= 9044;算项目支出全面开ऻ= 7;绩效自评,其中,一级项目13<= /span>个,二级项目0个,共涉及资ດ= 9;1653.44万元,占一般= 公共预算项目支出总= 9069;的59.27%。组织对2019年度评审经费、ߩ= 0;计考试考核经费等4个政府性基金ཀ= 4;算项目支出开展绩效&= #33258;评,共涉及资金1136.03万元,占政府= 性基金预算项目支出= 4635;额的40.73%

组织对= 0个项目开展了๽= 6;门评价,涉及一般公&= #20849;预算支出0万元,政府性࣌= 2;金预算支出0万元。未委托౑= 2;三方机构(或局内评&= #23457;机构)开展绩效评= 215;。

组织对= 下属财政项目预算审= 6680;中心等1个单位开展整߮= 7;支出绩效评价试点,&= #28041;及一般公共预算支= 986;33.85万元,政府性&#= 22522;金预算支出697.86万元。从评价&= #24773;况来看,审核中心= 972;体绩效目标制定依据= ;充分,与部门履职、&#= 24180;度工作任务相符;ă= 72;体绩效目标是比较清= 晰、细化、可衡量。= 7096;门预算资金使用符ࡧ= 2;相关的预算财务管理&= #21046;度的规定,各项目= 191;行率较高并在预定期= ;限内完成。

2.部门决算中项目绩效自෺= 0;结果(至少公开2个项目绩效自෺= 0;结果,附绩效自评表&= #65289;

温州市= 财政局在2019年度部门决算= 0013;反映会计考试考核ಮ= 3;费项目及绩效管理业&= #21153;经费项目的绩效自#= 780;结果。

    会计考试考核经费项&= #30446;绩效自评综述:根= 454;年初设定的绩效目标= ;,项目自评得分93分,自评结论È= 26;“优秀”。项目全年&#= 39044;算数为270万元,预算追= 152;调整47.15万元,执行数&#= 20026;310.72万元,完成预&= #31639;的98%。项目绩效目= 631;完成情况:一是该项= ;目年初预算经费270万元,为了提= 319;考试考服务效果,2019年年初省厅统= 9968;采取考服务外包的উ= 8;式,带来预算缺口,&= #22240;此预算调增47.15万元,预算执&#= 34892;率为98%;二是5&= #26376;支付初级职称考试= 381;务商天顿公司156.7万= ;,海云天公司技术服&#= 21153;费18.08万,巡考费4.62万;10月= ;支付中、高级职称考&#= 35797;服务商天顿公司103.58ߍ= 5;,海云天技术费16.58万,巡考费6.12万;10月= ;支付注册会计师巡考&#= 36153;5.04万。该项资金= 3436;全用于会计职称考෻= 7;费用,合率为100%= ;三是该项目的实施= 6377;效提高我市会计人৔= 5;队伍的整体素质,夯&= #23454;会计基础,更好地= 026;我市经济社会发展服= ;务。该项目收益明显&#= 65292;达到预期效果。发Ĩ= 16;的问题及原因:由于= 每年的报名人数无法= 0934;确预计,导致年初ཀ= 4;算编制无法准确测算&= #65292;连带预算执行率不!= 021;达到100%。下一步改进= 5514;施:依据上一年的ঢ়= 3;名人数测算报名增加&= #20154;数的比例,提高预= 639;编制准确率。

    绩效管理业务经费项&= #30446;绩效自评综述:根= 454;年初设定的绩效目标= ;,项目自评得分97分,自评结论È= 26;“优秀”。项目全年&#= 39044;算数为150万元,执行数= 026;144.81万元,完成预&= #31639;的96.54%。项目绩效目&= #26631;完成情况:一是对2020年度市级预算= 9033;目绩效目标开展监ऩ= 7;,进一步提升目标编&= #21046;质量,并对其中20个项目实施预ļ= 39;评审;二是组织市级= 各部门对2018年度市级财政= 5903;出项目开展自评,ॲ= 2;选择其中205个项目开展抽#= 780;;三是开展4个重点绩效评ߥ= 5;和4家单位整体支࠲= 6;绩效评价;四是开展&= #19979;级政府财政运行综= 512;绩效评价试点工作和= ;特殊教育学校水疗康&#= 22797;馆建设的事前绩效ť= 80;估。发现的问题及原= 因:项目绩效目标中= 0135;出目标量化程度不ོ= 0;、效益目标未设置量&= #21270;指标,绩效目标编= 046;水平有待进一步提高= ;。下一步改进措施:&#= 37325;视项目预期绩效目Ċ= 31;编报工作,科学预算= ,合理决策,如绩效= 0446;标的具体指标细化ӌ= 9;量化,为绩效评价工&= #20316;开展提供有效可比= 968;据。

3.财政评价'= 033;目绩效评价结果(如= ;有)。2019年度绩效管理= ;业务经费项目为财政&#= 35780;价项目,绩效复核ť= 80;价得分94,等次“优秀”= ;

4.部门评价项目绩效评&= #20215;结果。2019年度尚未开展= ;部门绩效评价工作。

说明:= 部门评价是指以部门= 0026;主体开展的重点绩ਠ= 8;评价;财政评价是指&= #20197;财政部门为主体开= 637;的重点绩效评价。=

(十)= 其他重要事项的情况= 5828;明

1.机关运行经费支出情&= #20917;。

2019年度机关运行经费支&= #20986;1,108.47万元,比年初= ;预算数减少82.46万元,下降6.92%,主要原因是&#= 21709;应政府过紧日子的Ö= 95;召,厉行节约,严格= 控制一般性支出,努= 1147;降低机关运行成本Ӎ= 0;

2.政府采购支出情况。<= /span>

2019年度政府采购支出总&= #39069;1,246.21万元,其中:= ;政府采购货物支出120.84万元、政府采&= #36141;工程支出0万元、政府采พ= 1;服务支出1,125.37万元。授予中= ;小企业合同金额1,246.21万元,占政府= ;采购支出总额的100.00%。其中,授予= 小微企业合同金ག= 9;1,243.81万元,占政府= ;采购支出总额的99.81%

3.国有资产占有使用情&= #20917;。

截至20191231日,温州市财ă= 19;局本级及所属各单位= 共有车辆0辆,其中,副๽= 6;(省)级及以上领导&= #29992;车0辆、主要领导ॱ= 8;部用车0辆、机要通信ஷ= 2;车0辆、应急保障ஷ= 2;车0辆、执法执勤ஷ= 2;车0辆、特种专业৙= 6;术用车0辆、离退休干๽= 6;用车0辆、其他用车0辆。单价50<= /span>万元以上通用设备0台(套),单ߥ= 5;100万元以上专用#= 774;备0台(套)。

四、名#= 789;解释

1.财政拨款收入:指本&= #32423;财政部门当年拨付的ฝ= 0;政预算资金,包括一&= #33324;公共预算财政拨款= 644;政府性基金预算财政= ;拨款。

2.事业收入:指事业单&= #20301;开展专业业务活动= 450;辅助活动所取得的收= ;入。

3.经营收入:指事业单&= #20301;在专业业务活动及$= 741;助活动之外开展非独= ;立核算经营活动取得&#= 30340;收入。

4.上级补助收入:指事&= #19994;单位从主管部门和= 978;级单位取得的非财政= ;补助收入。

5.附属单位上缴收入:&= #25351;事业单位附属独立= 680;算单位按照有关规定= ;上缴的收入。

6.其他收入:指预算单&= #20301;在“财政拨款”、“= ;事业收入”、“经营= 910;入”、“上级补助收&= #20837;”、“附属单位上ಸ= 4;收入”等之外取得的&#= 21508;项收入。

7.用事业基金弥补收支&= #24046;额:指事业单位动= 992;非财政拨款结余弥补= ;收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指&= #39044;算单位以前年度尚= 410;完成、结转到本年仍= ;按原规定用途继续使&#= 29992;的资金。

9.年末结转和结余:指&= #21333;位按有关规定结转= 040;下年或以后年度继续= ;使用的资金。

10.基本支出:指预算单&= #20301;为保障其正常运转A= 292;完成日常工作任务所= ;发生的支出,包括人&#= 21592;经费支出和日常公ī= 92;经费支出。

11.项目支出:指预算单&= #20301;为完成其特定的行= 919;工作任务或事业发展= ;目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单&= #20301;在专业业务活动及= 854;辅助活动之外开展非= ;独立核算经营活动发&#= 29983;的支出。

13.“三公”经费:纳入= 6130;政预决算管理的“三= ;公”经费,是指部门= 9992;一般公共预算财政৤= 0;款安排的因公出国(&= #22659;)费、公务用车购 = 622;及运行费和公务接待= ;费。其中,因公出国&#= 65288;境)费反映单位公ࡃ= 3;出国(境)的国际旅&= #36153;、国外城市间交通$= 153;、住宿费、伙食费、= ;培训费、公杂费等支&#= 20986;,不含教学科研人×= 92;学术交流;公务用车= 购置及运行费反映单位公ࡃ= 3;用车车辆购置支出(<= span class=3DGramE>含车辆购置税ᦀ= 9;及燃费、维修ฟ= 3;、过桥过路费、保险&= #36153;、安全奖励费用等= 903;出;公务接待费反映单位按ෆ= 8;定开支的各类公务接&= #24453;(含外宾接待)支= 986;。

14.机关运行经费:指为&= #20445;障行政单位(含参= 031;公务员法管理的事业= ;单位)运行用于购买&#= 36135;物和服务的各项资ŵ= 29;,包括办公及印刷费= 、邮电费、差旅费、= 0250;议费、福利费、日६= 0;维修费、专用材料及&= #19968;般设备购置费、办= 844;用房水电费、办公用= ;房取暖费、办公用房&#= 29289;业管理费、公务用ů= 10;运行维护费以及其他= 费用。


 

附件1<= /span>

2019年度温州市财政= ;支出项目绩效评分表

        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;           ŵ= 29;额单位:万元

项目单位

名称

温州市财政= 616;

项目名称

会&#= 35745;考试考核经费

项目

责任部门

会&#= 35745;处

项目负责人

叶&#= 24314;中

联系电话

88538567

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安= 490;数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

270

47.15

310.72

6.43

评价内容

分值

自评说明

自评得分

项目预算及预期 = 489;效目标编制水平

10

该项目年初预= 算经费270万元,由于19年年初省厅统= 9968;采取考服务外包的= 418;式,带来预算缺口,= ;因此预算调增47.15万元。

8

预算执行率

10

该项目实际支出310.72万元,预算执= ;行率为98%

9

项目组织管理水= 179;

15

根据全国会计专= 994;技术资格考试领导小= ;组办公室2019年《关于全国&= #20250;计专业技术初、中 = 289;高级资格考试考务日= ;程安排及有关事项的&#= 36890;知》和《全国会计Ç= 87;业技术中级资格无纸= 化考试工作方案〉的= 6890;知》文件精神,我ࣦ= 8;精心组织、严格相关&= #31243;序,确保考试系统$= 816;行正常,保障了温州市 = 771;试工作顺利平稳进行= ;。

15

资金支出

合理合<= /span>

15

5月支付初级职ĸ= 16;考试服务商天顿公司费= 992;156.7万,海云天技= 术费18.08万,巡考费4.62万;10ć= 76;支付中、高级职称考= 试服务商天顿公司费= 992;103.58万,海云天技= ;术费16.58万,巡考费6.12万;10ć= 76;支付注册会计师巡考= 费5.04万。该项资金&= #23436;全用于会计职称考#= 797;费用,合率为100%。

15

项目产出

30

温州市2019ॲ= 0;共有初级报考人数21527人,实到13423人,到考率62.35%;中级报考共= ;26033科次,实到11088科次,到考率= 为42.59%;高级报考共= ;290人,实到166人,到考率为57.24%

28

项目效益(效果A= 289;

20

该项目实施有效= 340;提高我市会计人才队= ;伍的主题素质,夯实&#= 20250;计基础,更好地为û= 05;市经济社会发展服务= 。该项目收益明显,= 6798;到预期效果。

18

合计

100

-

93

自评结果

优秀

= 0248;秀  90&#= 8804;&= #24471;分&#= 8804;100&= #20998; □良好  80&#= 8804;&= #24471;分&#= 65308;90

  □一般  60&#= 8804;&= #24471;分&#= 65308;80 □较差  得分&#= 65308;60

附件2<= /span>

2019年度温州市财政= ;支出项目绩效评分表

        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;                金额单位:万元

项目单位

名称

(盖章)

项目名称

绩效管理业= 153;经费

项目

责任部门

绩效管理处

项目负责人

张&#= 38271;兴

联系电话

88592062

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安= 490;数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

180

-30

144.81

5.19

评价内容

分值

评价说明

自评得分

复评得分

项目预算及预期 = 489;效目标编制水平

10

&= #26412;项目预算(即投入目= 标)编制科学、规范= 2289;合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类= ;关键性指标清晰、明&#= 30830;、量化,投入与项İ= 46;产出、效果目标较匹= 配。

9

 

预算执行率

10

该项目实际支出144.81万元,预算执= ;行率为96.54%

10

 

项目组织管理水= 179;

15

本项目建立了《= 201;州市财政局预算绩效= ;管理办法》(温财办〔2= 019547),并= ;严格按该办法执行。

15

 

资金支出

合理合<= /span>

15

本年项目支出明 = 454;内容包括预算项目委= ;托评审费11.7万元、项目自&= #35780;第三方复核评价和%= 325;点项目委托评价费116.82万元、绩效目= ;标实质性审核和省厅&#= 12289;市局临时布置项目ť= 80;价的委托业务服务费= 等16.29万元。符合国= 家相关法律法规、财务管理= 1046;度等规定,且均在ཀ= 4;算范围内,无与本项&= #30446;预算不相符或无关= 340;资金支出。

15

 

项目产出

30

项目产出= 0446;标一是对约202020年ò= 30;市级项目预算及其绩= 效目标进行评审或审= 6680;,实际完成了20个项目的评审= 5307; 二是对约2062018年= 230;市级财政支出项目的= ;绩效自评进行第三方&#= 22797;核评价,实际完成É= 02;205个项目的复评(1个项&= #30446;因预算金额调整为0,不纳入复评)三是开ì= 37;4个重点评价和4个单位整体评= 215;,实际已开展8个评价; 四是完û= 04;绩效目标实质性审核= 和省厅、局长室布置= 0340;任务,实际已开展下 = 423;政府财政运行综合绩= ;效评价试点工作和特&#= 27530;教育学校水疗康复Ɖ= 02;建设的事前绩效评估= 。

30

 

项目效益(效果A= 289;

20

项目效果= 0446;标为“通过目标审核= ;工作为项目预算编审&#= 25552;供依据,节约财政ũ= 64;金。提供预算编制的= 精细化程度和预算编= 3457;的科学化程度,提ོ= 0;财政资金的使用效益&= #65292;提升部门提供公共= 381;务和公共产品的质量= ;。”,实际效果体现= 0026;通过细致到位的全๠= 7;程预算绩效管理,将&= #35780;价结果反馈各业务= 788;室进行应用,并挂钩= ;2019年及2020= 4180;预算,共核减预算近2300万元,অ= 8;化了预算绩效评价结&= #26524;应用,拓宽了绩效= 649;理的广度与深度,提= ;升了预算绩效管理水&#= 24179;。

18

 

小计

100

*

97

 

负向指标

<= /span>

&= #20027;要评价自评得分与= 797;评得分差异率。差异= ;率1= 0%&= #65292;不扣分;10%<差异率15%A= 292;扣2分;15%<&= #24046;异率20%A= 292;扣4分;差异率>20%,扣6分。

 

 

合计=

100

*

97

 

评价结果

 

□优秀<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  90得分1= 00&= #20998; □良好  80得分90&= #20998;<= o:p>

  □一般  60得分80&= #20998; <= span style=3D'mso-spacerun:yes'> □较差  得分60&= #20998;

单&#= 20301;负责人(签字):   项目负责人(签&#= 23383;):   填表日期:2020 2 28  

 

 

 

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