MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D573B4.094EE2D0" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D573B4.094EE2D0 Content-Location: file:///C:/68444D7F/file6751.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" DWZDM

&= #28201;州市财政局(汇总A= 289;2018年度部门决算

 

 

一、温= 030;市财政局(汇总)概= ;况

(一)= 部门职责

温州市财政局是ߒ= 7;管财政收支、财税政&= #31574;和财政监督的市政= 220;组成部门。主要职责&#= 26159;:ũ= 43;彻执行党和国家关于= 财政预算、税收、国= 6377;资产、财务z= 89;会计等法律、法规、= 规章和方针、政策;= 1442;与制定各项宏观经૮= 2;政策;推进财税改革&= #65292;提出运用财政政策= 454;施宏观调控和综合平= ;衡社会财力的建议;围绕推进基本公= ;共服务均等化和主体&#= 21151;能区建设,完善公Ð= 49;财政体系;强化财税= 调节收入分配的职责= 5307;强化对国有企业的ฝ= 0;务监管职责;编制和组织执= 行年度市级财政预决= 1639;草案;汇编全市年ॷ= 0;财政预算,审编财政&= #20915;算;监督各区财政'= 044;算执行;受市政府委= ;托,向市人民代表大&#= 20250;报告全市财政预算Ö= 50;其执行情况,向市人= 民代表大会常务委员= 0250;报告决算;管理市ಪ= 3;各项财政收入和市级&= #36130;政专户;管理有关= 919;府性基金和行政事业= ;性收费;负责彩票监&#= 31649;工作;根据市级预ļ= 39;安排,制订财政税收= 收入计划;管理市级= 1508;项财政支出;指导ӌ= 9;协调和监督全市政府&= #37319;购工作;按照规定= 435;限和程序,参与研究= ;税收减免的规定及审&#= 25209;工作;负责全市企Ç= 94;财政财务管理工作;= 负责行政事业单位国= 6377;资产管理工作;管ச= 2;全市财政性基本建设&= #25237;资、工程预决算审= 215;资格;参与研究社会= ;保障制度改革和制定&#= 26377;关政策,制定并组ń= 55;实施社会保障资金的= 财务管理制度;负责= 0840;市外国政府贷款、ߏ= 0;界银行贷款、亚洲开&= #21457;银行贷款业务的综= 512;协调、管理和监督,= ;及非贸易、非经营性&#= 22806;汇的管理等;管理Ð= 40;市国债工作;负责<= span style=3D'font-size:16.0pt;font-family:FangSong_GB2312;mso-hansi-font-family= :"Times New Roman"'>国有资本经营预= ;算、政府债务收支计&#= 21010;、社会保障预算等Ņ= 34;制和管理;管理和指导全= 市的会计、资产评估= 1644;社会审计等工作;߶= 1;法对注册会计师行业&= #33258;律管理组织进行监= 563;和指导;监督财税方= ;针政策、法律法规的&#= 25191;行情况,检查反映ũ= 30;政收支管理中的重大= 问题;强化财政监督= 5292;建立预算收入保障੒= 6;制、预算支出有效监&= #25511;机制和财政内部监= 563;制约机制;等等。= =

(二)= 机构设置

从预算= 单位构成看,温州市= 6130;政局(汇总)部门ࠫ= 5;算包括:局本级决算&= #12289;局属事业单位决算 = 290;

纳入温= 州市财政局(汇总)2018年度部门决算= 2534;制范围的二级预算ࡕ= 3;位包括:

1. 温州&#= 24066;财政局本级

2. 温州&#= 24066;财政项目预算审核È= 13;心

3. 温州市市 = 423;财政资金会计核算中= ;心

二、温= 030;市财政局(汇总)2018年度部门决算= 0844;开表

详见附= 表。

三、温= 030;市财政局(汇总)2018年度部门决算= 4773;况说明

(一)= 收入支出决算总体情= 0917;说明

2018年度收、支总计9,630.22万元,与2017年度相比,收、= 903;总计各增加702.35万元,增长7.87%。主要原因是&#= 65306;一般公共预算财政ý= 20;款增加666.93万元。
    (二)收入决算情况&= #35828;明

本年收= 入合计9,470.91万元;包括财= ;政拨款收入9,470.91万元(其中,= ;一般公共预算7,947.12万元,政府性= ;基金预算1,523.78万元),占收= ;入合计100.00%;事业收入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;经营收入0万元,占收入合ť= 45;0%;其他收入0万元,占收入合ť= 45;0%。上级补助收Ð= 37;0万元,占收入ࡧ= 2;计0%。附属单位上Ņ= 64;收入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%

(三)= 支出决算情况说明

本年支= 出合计9,485.99万元,其中基= ;本支出7,526.24万元,占79.34%;项目支出1,959.75万元,占20.66%;上缴上级支出0万元,占0%<= /span>;经营支出0万元,占0%<= /span>;对附属单位补助ă= 03;出0万元,占0%<= /span>。

(四)= 财政拨款收入支出决= 1639;总体情况说明

2018年度财政拨款收、支&= #24635;计9,470.91万元,与2017年相比,财政拨= 454;收、支总计各增加709.76万元,增长8.10%。主要原因是&#= 65306;一般公共服务支出â= 86;加。

(五)= 一般公共预算财政拨= 7454;支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算总体情况 = 290;

2018年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出7,947.12万元,占本年= ;支出合计的83.78%。与2017= 4180;相比,一般公共预౛= 9;财政拨款支出增加666.93万元,增长9.16%。主要原因是&#= 22522;本支出-人员经费增加635.02万元。<= /o:p>

2.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算结构情况 = 290;

2018年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出7,947.12万元,主要用= ;于以下方面:一般公&#= 20849;服务(类)支出6,528.70万元,占82.15%;国防(类)支&#= 20986;0万元,0%;公共安全(ľ= 67;)支出0万元,0%;教育(类)ă= 03;出0万元,0%;科学技术(ľ= 67;)支出0万元,0%;文化体育与Ê= 56;媒(类)支出0万元,0%;社会保障和ì= 01;业(类)支出684.96万元,ࡖ= 4;8.62%;医疗卫生与&#= 35745;划生育(类)支出303.64万元,ࡖ= 4;3.82%;节能环保(&#= 31867;)支出0万元,0%;城乡社区(ľ= 67;)支出0万元,0%;农林水(类ʌ= 89;支出9.00万元,占= 0.11%;交通运输(&#= 31867;)支出0万元,0%;资源勘探信ö= 87;等(类)支出0万元,0%;商业服务业Ļ= 61;(类)支出0万元,0%;金融(类)ă= 03;出0万元,0%;援助其他地Õ= 06;(类)支出0万元,0%;国土海洋气ŧ= 37;等(类)支出0万元,0%;住房保障(ľ= 67;)支出420.83万元,ࡖ= 4;5.30%;粮油物资储&#= 22791;(类)支出0万元,0%;其他(类)ă= 03;出0万元,0%;债务还本(ľ= 67;)支出0万元,0%;债务付息(ľ= 67;)支出0万元,0%。

3.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算具体情况 = 290;

2018年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出年初预算= 026;8,103.11万元,支出决= ;算为7,947.12万元,= 436;成年初预算的98.07%,主要原因是&= #20005;格按照财政主管部&= 376;要求,努力做到精准= ;预算,并在预算执行&#= 36807;程中严密跟进预算û= 91;行进度。其中:

一般公= 共服务支出-财政事务-行政运行。2018年年初预算为5343.52万元,2018<= /span>年支出决算为5520.40万元,完成年= 初预算的103.31%,决算数大于= 预算数的主要原因是= 0154;员经费增加。

一般公= 共服务支出-财政事务-一般行政管理事务Ӎ= 0;2018年年初预算为1086万元,2018年支出决算为834.55万元,完成年&= #21021;预算的76.85%,决算数小于&= #39044;算数的主要原因是= 353;照财政部门统一部署= ;,压缩相关经费。

一般公= 共服务支出-财政事务-事业运行。2018年年初预算为116.30万元,2018年支出决算为109.91万元,完成年&= #21021;预算的94.51%

一般公= 共服务支出-财政事务-其他财政事务支出Ӎ= 0;2018年年初预算为66万元,2018年支出决算为63.84万元,完成年&#= 21021;预算的96.73%

社会保= 障和就业支出-行政事业单位బ= 3;退休-机关事业单位࣌= 2;本养老保险缴费支出&= #12290;2018年年初预算为524.85万元,2018年支出决算为489.47万元,完成年&= #21021;预算的93.26%

社会保= 障和就业支出-行政事业单位బ= 3;退休-机关事业单位೔= 4;业年金缴费支出。2018年年初预算为210万元,2018年支出决算为195.49万元,完成年&= #21021;预算的93.09%

医疗卫= 生与计划生育支出-行政事业单位ࡒ= 7;疗-行政单位医疗Ӎ= 0;2018年年初预算为320.98万元,2018年支出决算为296.59万元,完成年&= #21021;预算的92.40%

医疗卫= 生与计划生育支出-行政事业单位ࡒ= 7;疗-事业单位医疗Ӎ= 0;2018年年初预算为7.20万元,2018年支出决算为7.05万元,完成年= 1021;预算的97.92%

农林水= 支出-其他农林水支࠲= 6;-其他农林水支࠲= 6;。2018年年初预算为0元,2018年= 支出决算为9万元,资金来଎= 4;为上年结余省拨资金&= #12290;

住房保= 障支出-住房改革支出-住房公积金。2018年年初预算为391.02万元,2018年支出决算为375.04万元,完成年&= #21021;预算的95.91%

住房保= 障支出-住房改革支出-购房补贴。2018年年初预算为37.24万元,2018年支出决算为45.79万元,完成年&#= 21021;预算的122.96%。决算数大于= 预算数的原因是2018年有4人= 经市住建委批准提取一次性= 住房补贴,从而追加= 5813;项经费。

(六)= 一般公共预算财政拨= 7454;基本支出决算情况෾= 8;明

2018年一般公共预算财政&= #25320;款基本支出7,039.74万元,其中:= ;

人员经= 费6,356.61万元,主要包= ;括:基本工资、津贴&#= 34917;贴、奖金、伙食补Ó= 61;费、绩效工资、机关= 事业单位基本养老保= 8505;缴费、职业年金缴ฟ= 3;、公务员医疗补助缴&= #36153;、其他社会保障缴$= 153;、住房公积金、医疗= ;费、其他工资福利支&#= 20986;、离休费、退休费z= 89;抚恤金、生活补助、= 其他对个人和家庭的= 4917;助支出等。

公用经= 费683.13万元,主要包&= #25324;:办公费、印刷费 = 289;邮电费、差旅费、因= ;公出国(境)费用、&#= 32500;修()费、= 0250;议费、培训费、公ࡃ= 3;接待费、劳务费、委&= #25176;业务费、工会经费 = 289;福利费、公务用车运= ;行维护费、其他交通&#= 36153;用、其他商品和服Ó= 53;支出等。

(七)= 政府性基金财政拨款= 5903;出决算情况说明

1.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算总体情= 917;。

2018年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出1,523.78万元,占本年= ;支出16.06%。与2017= 4180;相比,政府性基金ཀ= 4;算财政拨款支出增加<= span lang=3DEN-US>42.82万元,增长2.89%主要原因是:会计 = 771;试考核经费和温州市= ;第二期会计领军(后&#= 22791;)人才培养项目费ī= 92;略有增长。<= /p>

2.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算结构情= 917;。

2018年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出1,523.78万元,主要用= ;于以下方面:科学技&#= 26415;(类)支出0万元,0%;文化体育与Ê= 56;媒(类)支出0万元,0%;社会保障和ì= 01;业(类)支出0万元,0%;节能环保(ľ= 67;)支出0万元,0%;城乡社区(ľ= 67;)支出789.41万元,ࡖ= 4;51.81%;农林水(类&= #65289;支出0万元,0%;交通运输(ľ= 67;)支出0万元,0%;资源勘探信ö= 87;等(类)支出0万元,0%;商业服务业Ļ= 61;(类)支出0万元,0%;其他(类)ă= 03;出734.37万元,ࡖ= 4;48.19%;债务付息(&= #31867;)支出0万元,0%。

3.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算具体情= 917;。

2018年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出年初预= 639;为1,130.00万元,支出决= ;算为1,523.78万元,= 436;成年初预算的134.85%,主要原因是= 由财政统一下达的基= 6412;支出追加经费来源਷= 9;政府性基金预算。其&= #20013;:

城乡社= 区支出-国有土地使用੓= 5;出让收入及对应专项&= #20538;务收入安排的支出-其他国有土地߳= 1;用权出让收入安排的&= #25903;出。2018年年初预算为800万元,2018年支出决算为789.41万元,完成年&= #21021;预算的98.68%

其他支= 出-其他政府性基ດ= 9;及对应专项债务收入&= #23433;排的支出-其他政府性基ດ= 9;及对应专项债务收入&= #23433;排的支出。2018年年初预算为330万元,2018年支出决算为734.37万元,完成年&= #21021;预算的222.54%决算数大于预算数&#= 30340;主要原因由财政统Ç= 68;下达的基本支出追加= 经费来源是政府性基= 7329;预算。<= /p>

(八)= 2018年度一般公共= 9044;算财政拨款“三公”= 经费支出决算情况说= 6126;

1.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出预算为58.50万元,支出决&#= 31639;为6.59万元,完成预= 1639;的11.26%2018年= 4230;“三公”经费支出决= 算数小于预算数的主= 5201;原因是贯彻落实中࣫= 0;八项规定精神,厉行&= #33410;约,严格控制三公经费开支。

2.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出决算中,因公出国&= #65288;境)费用支出决算= 026;4.48万元,占= 67.97%,与2017年度相比,增= 1152;1.23万元,增长37.85%,主要原因是Þ= 40;实际出国考察工作需= 要,相关经费略有增= 8271;;公务用车购置及๡= 6;行维护费支出决算为<= span lang=3DEN-US>0.03万元,占= 0.46%,与2017年度相比,减= 3569;0.54万元,下降94.74%,主要原因是2018年公务用车报= 4223;,支出减少;公务৶= 9;待费支出决算为2.08万元,占= 31.62%,与2017年度相比,减= 3569;2.14万元,下降50.71%,主要原因是ũ= 43;彻落实中央八项规定= 精神,严格按照公务= 5509;待要求和标准控制ࠤ= 4;务接待支出。具体情&= #20917;如下:

1)因公出国(境)= 费年初预算数为0万元,支出决౛= 9;为4.48万元。主要用= 0110;机关及下属预算单߮= 1;人员因招商、交流、&= #19994;务洽谈等公务出国A= 288;境)的住宿费、国际= ;旅费、培训费、公杂&#= 36153;等支出。决算数大É= 10;预算数4.48万元,因= 年初预算为0,无法计算预౛= 9;完成率,主要原因是&= #35813;项支出年初财政部&= 376;设定控制数ᦁ= 2;按照实际支出需求报&= #25209;审核后列支。

其中,= 全年使用一般公共预= 1639;财政拨款本单位组ಭ= 5;因公出国()团组0个;本单位全ॲ= 0;因公出国()累计3人次。

2)公务用车购置及= 运行维护费年初预算数为30.50万元,支出决&#= 31639;为0.03万元,完成年= 1021;预算的0.09%。决算数小于&#= 39044;算数的主要原因是ñ= 80;初预算购置公车的计= 划取消,不再购置,= 1516;时原有壹辆公车报ॶ= 3;,故费用下降。

公务用= 车购置支出0万元(含购置ఴ= 6;等附加费用),主要&= #29992;于经批准购置的0辆公务用车;

公务用= 车运行维护费支出0.03万元,主要用= 0110;公务执法等所需的ࠤ= 4;务用车燃料费、维修&= #36153;、过路过桥费、保&= 505;费、安全奖励费用等= ;支出;2018年度,本级及= 5152;属单位开支一般公ࠤ= 9;预算财政拨款的公务&= #29992;车保有量为0辆。

3)公务接待费= 年初预算数为28.00万元,支出决&#= 31639;为2.08万元,完成年= 1021;预算的7.43%。主要用于接&#= 24453;相关部门公务活动Ļ= 61;支出。决算数小于预= 算数的主要原因是贯= 4443;落实中央八项规定౹= 4;神,严格按照公务接&= #24453;要求和标准控制公= 153;接待支出。全年使用= ;一般公共预算财政拨&#= 27454;国内公务接待17批次,累计111人次。

外宾接= 待支出0万元,主要用ߛ= 0;接待外宾来访相关活&= #21160;支出;接待0人次,0= 5209;次。

其他国= 内公务接待支出2.08万元,主要用= 0110;接待相关部门公务૬= 3;动等支出。接待111人次,17= 批次。

(九)= 部门预算绩效情况说= 6126;

1.预算绩效管理工作开&= #23637;情况。

根据预= 算管理要求,财政部= 8376;组织开展了2018年度一般公共= 9044;算项目支出绩效自෺= 0;,涉及项目12个,涉及当年Ç= 68;般公共预算资金1004万元,占项目= 6164;金预算总额的48.64%;组织开展了2018年度政府性基= 7329;项目支出绩效自评ᦁ= 2;涉及项目3个,涉及当年ߌ= 8;般公共预算资金1060万元,占项目= 6164;金预算总额的51.36%

2.部门决算中项目绩效自෺= 0;结果:

温州市= 财政局(汇总)在2018年度部门决算= 0013;反映温州市第二期ߩ= 0;计领军(后备)人才&= #22521;养项目及2018年绩效管理业= 1153;经费项目绩效自评ಮ= 7;果。

  &n= bsp; 2018年度“温州市= 第二期会计领军(后= 2791;)人才培养”项目绩= ;效自评综述:根据年&#= 21021;设定的绩效目标,Ɔ= 33;目自评得分93分,自评结论È= 26;“优秀”。项目全年&#= 39044;算数为60万元,执行数È= 26;57.80万元,完成预&#= 31639;的96.33%。主要产出和&= #25928;果:一是培养一批$= 866;应行政事业单位和大= ;中型企业及上市公司&#= 36130;务需求的高层次财Ê= 50;人员;二是充分发挥= 会计领军人才的引领= 6752;射作用,通过会计ཀ= 6;军人才公开授课,研&= #35752;交流和担任指导老= 072;的方式,带动我市会= ;计人才队伍整体素质&#= 25552;升。发现的问题及Ö= 07;因:一是项目绩效投= 入、产出、交易目标= 7327;化程度不高;二是ཀ= 4;算于实际支出匹配度&= #19981;高。下一步改进措= 045;:一是严格按预算项= ;目绩效目标管理办法&#= 32534;制项目绩效目标;É= 08;是将各类绩效母校的= 具体指标量化、细化= 5292;提高财政资金使用ರ= 9;效。

2018年绩效管理业务经费&= #39033;目绩效自评综述:= 681;据年初设定的绩效目= ;标,项目自评得分92.25分,自评结论&#= 20026;“优秀”。项目全年= ;预算数为180万元,执行数= 026;157.65万元,完成预&= #31639;的87.58%。主要产出和&= #25928;果:一是完成自评= 797;核项目283个、单位整体#= 780;价4个,开展重点෺= 0;价项目12个,为部门预ļ= 39;编制提供了重要参考= ,绩效评价报告得到= 0102;有效应用;二是完ৎ= 4;预算评审项目20个,提高了预ļ= 39;编制的精细化程度和= 预算编审的科学化程= 4230;;三是完成省厅布ಾ= 2;的5个项目评价任ࡃ= 3;,为省厅政策修订提&= #20379;参考。发现的问题= 450;原因:项目预算执行= ;率不高,主要是项目&#= 20869;容根据实际情况有û= 52;调整。下一步改进措= 施:根据实际情况,= 1450;时调整预算及绩效௤= 6;标。

  

2018年度温州市财政支Ñ= 86;项目绩效评分表

        =             &nb= sp;            =            =        金额单= 0301;:万元        =  

项目单位

名称

    <= /span>温州市= ;财政局

项目名称

温州市第二期会#= 745;领军后备人才培养

项目

责任部门

会计处

项目负责人

叶建中

联系电话

88538567

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安= 490;数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

60<= /p>

0

57.8

2.2=

评价内容

分值

评价简述

自评得分

复评得分

项目预算及预期 = 489;效目标编制水平

10

该项İ= 46;预算经费60万元,主要培= 0859;对象为在行政事业ࡕ= 3;位主管部门、企事业&= #21333;位中担任财会部门$= 127;责人及其业务骨干,= ;并具有开拓创新意识&#= 21644;较强的组织协调能Ó= 47;、分析研究能力的优= 秀人才,41人。=

7

6

预算执行率

10

该项İ= 46;预算执行率为96.33%

10

10

项目组织管理水= 179;

15

市财ă= 19;负责全市会计领军(= 后备)人才培养和管= 9702;的工作,上国会负ฝ= 1;培养课程开发、教学&= #32452;织等。2018年于4ӌ= 9;812月进= 行三次集中培养。

15

15

资金支出

合理合<= /span>

15

本年Ɔ= 33;目支出符合国家相关= 法律法规、财务管理制度等规定= ;,且均在预算范围内&#= 65292;无与本项目预算不İ= 56;符或无关的资金支出= , 资金支出合理合比率为1= 00%

15

15

项目产出

30

41名市级会计领军&#= 20154;才通过系统研修学È= 64;国内外最新的管理理= 念和方法,造就适应= 5105;市市场经济和会计ඡ= 2;业发展要求,精通业&= #21153;、善于管理、熟悉= 269;际惯例、具有战略思= ;维的高素质、复合型&#= 20250;计人才,圆满完成2018年培养任务

28

28

项目效益(效果A= 289;

20

促进û= 05;市会计队伍整体素质= 的全面提高,更好地= 0026;我市经济社会发展੎= 1;务,效果比较明显。&= #20294;由于人才培养具有&= 271;期性,需经过漫长的= ;过程才能显现,况且&#= 31532;二期还处于中期培ť= 57;阶段。

18

18

小计

100

*

93

92

负向指标

主要评价&= #33258;评得分与复评得分= 046;异率。差异率&= #8804;10%,不扣分;10%<差异率&= #8804;15%,扣2分= ;;15%<差异率&= #8804;20%,扣4分= ;;差异率>20%,扣6分。

 

 

合计=

100

*

93

92

评价结果

优秀

√优秀<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  90得分1= 00&= #20998; □良好  75得分90&= #20998;<= o:p>

  □一般  60得分75&= #20998; <= span style=3D'mso-spacerun:yes'> □较差  得分60&= #20998;

 

2018年度温州市财政= ;支出项目绩效评分表

        =             &nb= sp;                      =         

        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;     金额单位:万元

项目单位

名称

  温州市财政局

项目名称

绩效管理业务经$= 153;

项目

责任部门

绩&#= 25928;管理处

项目负责人

曾&#= 26494;来

联系电话

88996611

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安= 490;数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

 

180

 

157.65

22.35

评价内容

分值

评价简述

自评得分

复评得分

项目预算及预期 = 489;效目标编制水平

10

严Ċ= 84;按照要求填报预期绩= 效目标申报表,内容= 3436;整,目标明确,指੧= 1;已经量化、细化、指&= #21521;明确,并形成了产= 986;和结果类指标体系。= ;

9

 

预算执行率

10

157.65/180=3D0.= 88,执行率88%

8.25

 

项目组织管理水= 179;

15

出台了温州市财政= 616;绩效管理处绩效评价= ;报告质量内部控制管&#= 29702;办法》、《温州= 市财政支出绩效评价= 2467;果应用管理暂行办ૢ= 1;》,由市局办= 公室负责经费使用的= 3457;核和监管,绩效管ச= 2;处牵头负责项目规划&= #21644;实施,保质保量完= 104;项目评价

15

 

资金支出

合理合<= /span>

15

项目资%= 329;支出符合《政府采购= ;法》及其他国家财经&#= 27861;规和财务管理制度Ļ= 61;规定,无虚列(套取= )、截留、挤占、挪= 9992;、超标准开支。

15

 

项目产出

30

完成20个市级项目预算&= #21450;其绩效目标评审;= 436;成283个市级财政支&#= 20986;项目的绩效自评复Ċ= 80;, 4家单位的整体支Ñ= 86;自评情况进行第三方= 再评价;完成12项市级财政专项资金&#= 37325;点评价,5个省厅布置的 = 489;效评价任务。

27

 

项目效益(效果A= 289;

20

通过绩= 928;评价工作为项目预算= ;编审提供依据,节约&#= 36130;政资金,加强预算Ņ= 34;制的精细化程度和预= 算编审的科学化程度= 5292;提高财政资金的使ஷ= 2;效益,提升部门提供&= #20844;共服务和公共产品= 340;质量

18

 

小计

100

*

92.25

 

负向指标

<= /span>

&= #20027;要评价自评得分与= 797;评得分差异率。差异= ;率1= 0%&= #65292;不扣分;10%<差异率15%A= 292;扣2分;15%<&= #24046;异率20%A= 292;扣4分;差异率>20%,扣6分。

 

 

合计=

100

*

92.25

 

评价结果

优秀

□优秀<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  90得分1= 00&= #20998; □良好  75得分90&= #20998;<= o:p>

  □一般  60得分75&= #20998; <= span style=3D'mso-spacerun:yes'> □较差  得分60&= #20998;

 

3.以部门为主体开展的&= #37325;点绩效评价结果。

2018年度以本部门为主体&= #32452;织开展的重点绩效#= 780;价项目零个。

4.财政部门组织开展的&= #32489;效评价结果。

2018年度本部门由财政部&= #38376;组织开展的绩效评= 215;项目壹个,预算金额= ;共计60万元。其中:ť= 80;价结果等次为优秀的= 项目壹个,是温州市= 1532;二期会计领军(后ࣧ= 1;)人才培养项目,预算金额60<= /span>万元,执行数为57.80万元,完成预&#= 31639;的96.33%。项目资金主&= #35201;用于我市会计领军A= 288;后备)人才的培训支= ;出,包括教室使用费&#= 12289;学习资料费、辅导ă= 45;师辅导费、管理费等= 。

(十)= 其他重要事项的情况= 5828;明<= o:p>

1.机关运行经费支出情&= #20917;。

2018年度机关运行经费支&= #20986;665.78万元,比年初&= #39044;算数减少367.93万元,下降35.50%,主要原因是&= #21385;行节约,压缩一般= 615;支出,降低机关运行= ;成本。

2.政府采购支出情况。<= /span>

2018年度政府采购支出总&= #39069;456.74万元,其中:&= #25919;府采购货物支出23.87万元、政府采&#= 36141;工程支出0万元、政府采พ= 1;服务支出432.87万元。授予中&= #23567;企业合同金额0万元,占政府ຓ= 9;购支出总额的0%。其中,授予ë= 67;微企业合同金ག= 9;456.74万元,占政府&= #37319;购支出总额的100%

3.国有资产占有使用情&= #20917;。

截至20181231日,温州市财ă= 19;局本级及所属各单位= 共有车辆0辆,其中,副๽= 6;(省)级及以上领导&= #29992;车0辆、主要领导ॱ= 8;部用车0辆、机要通信ஷ= 2;车0辆、应急保障ஷ= 2;车0辆、执法执勤ஷ= 2;车0辆、特种专业৙= 6;术用车0辆、离退休干๽= 6;用车0辆、其他用车0辆。单价50<= /span>万元以上通用设备0台(套),单ߥ= 5;100万元以上专用#= 774;备0台(套)。

四、名#= 789;解释

1.财政拨款收入:指本&= #32423;财政部门当年拨付的ฝ= 0;政预算资金,包括一&= #33324;公共预算财政拨款= 644;政府性基金预算财政= ;拨款。

2.事业收入:指事业单&= #20301;开展专业业务活动= 450;辅助活动所取得的收= ;入。

3.经营收入:指事业单&= #20301;在专业业务活动及$= 741;助活动之外开展非独= ;立核算经营活动取得&#= 30340;收入。

4.其他收入:指预算单&= #20301;在“财政拨款”、“= ;事业收入”、“经营= 910;入”、“上级补助收&= #20837;”、“附属单位上ಸ= 4;收入”等之外取得的&#= 21508;项收入。

5.用事业基金弥补收支&= #24046;额:指事业单位当= 180;的“财政拨款收入”&= #8220;事业收入”“其他收= ;入”等不足以安排当= 4180;支出的情况下,使ஷ= 2;以前年度积累的事业&= #22522;金弥补本年收支缺= 475;的资金。

6.年初结转和结余:指&= #39044;算单位以前年度尚= 410;完成、结转到本年仍= ;按原规定用途继续使&#= 29992;的资金。

7.年末结转和结余:指&= #21333;位按有关规定结转= 040;下年或以后年度继续= ;使用的资金。

8.基本支出:指预算单&= #20301;为保障其正常运转A= 292;完成日常工作任务所= ;发生的支出,包括人&#= 21592;经费支出和日常公ī= 92;经费支出。

9.项目支出:指预算单&= #20301;为完成其特定的行= 919;工作任务或事业发展= ;目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单&= #20301;在专业业务活动及= 854;辅助活动之外开展非= ;独立核算经营活动发&#= 29983;的支出。

11.“三公”经费:纳入= 6130;政预决算管理的“三= ;公”经费,是指部门= 9992;一般公共预算财政৤= 0;款安排的因公出国(&= #22659;)费、公务用车购 = 622;及运行费和公务接待= ;费。其中,因公出国&#= 65288;境)费反映单位公ࡃ= 3;出国(境)的国际旅&= #36153;、国外城市间交通$= 153;、住宿费、伙食费、= ;培训费、公杂费等支&#= 20986;,不含教学科研人×= 92;学术交流;公务用车= 购置及运行费反映单位公ࡃ= 3;用车车辆购置支出(<= span class=3DGramE>含车辆购置税ᦀ= 9;及燃费、维修ฟ= 3;、过桥过路费、保险&= #36153;、安全奖励费用等= 903;出;公务接待费反映单位按ෆ= 8;定开支的各类公务接&= #24453;(含外宾接待)支= 986;。

12.机关运行经费:指为&= #20445;障行政单位(含参= 031;公务员法管理的事业= ;单位)运行用于购买&#= 36135;物和服务的各项资ŵ= 29;,包括办公及印刷费= 、邮电费、差旅费、= 0250;议费、福利费、日६= 0;维修费、专用材料及&= #19968;般设备购置费、办= 844;用房水电费、办公用= ;房取暖费、办公用房&#= 29289;业管理费、公务用ů= 10;运行维护费以及其他= 费用。

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