MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D5776C.6A703710" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D5776C.6A703710 Content-Location: file:///C:/088A1590/file7216.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
温州市= 2320;方税务局(汇总)2018年度部门决算
一、温= 030;市地方税务局(汇总= ;)概况
(一)= 部门职责
温州=
24066;地方税务局是主管ĸ=
46;收政策、税收征管和=
税务稽查等税收事务=
0340;市政府组成部门。ߒ=
7;要职责是贯彻执行国&=
#23478;、省税收法律、ૢ=
1;规和方针、政策以及&=
#22320;方性规章;组织制#=
746;和执行地方税收的有=
;关制度和实施细则;=
30417;督检查地方税收政Ļ=
74;和各项规章制度的贯=
彻执行;负责地方税=
5910;法规、政策执行过ఴ=
3;中的一般性解释工作&=
#65307;负责地方税收的征=
910;管理;根据省地方税=
;务局下达的税收任务=
21644;我市国民经济发展Š=
68;划以及预算安排的要=
求,编制年度地方税=
5910;计划并组织实施;ผ=
7;责各项费、基金等的&=
#24449;收管理,制定有关=
454;施意见并组织实施;=
;按照省地方税务局的=
35201;求,组织实施地方ĸ=
46;收征管体制改革,建=
立科学、严密、高效=
0340;地方税收征管体系ᦂ=
7;组织办理地方税收减&=
#20813;等具体事项;负责=
320;方税收稽查;制定全=
;市地方税收稽查的实=
26045;意见,监督检查各ń=
23;地税部门依法稽查工=
作,组织协调全市地=
1246;大要案的查处;对ࠤ=
0;市地方税务系统实行&=
#22402;直管理;负责地方=
246;务系统的教育培训、=
;思想政治工作和精神=
25991;明建设;组织开展ĸ=
46;收宣传和政策理论研=
究;开展地方税政工=
0316;的调查研究;承办௦=
5;地方税务局、市政府&=
#20132;办的其他事项。
(二)= 机构设置
从预算= 单位构成看,温州市= 2320;方税务局(汇总)= 6;门决算包括:局本级&= #20915;算、局属行政单位= 915;算。
纳入温= 州市地方税务局(汇= 4635;)2018年度部门决算= 2534;制范围的二级预算ࡕ= 3;位包括:
1. 温= ;州市地方税务局本级= span>
2. 温州市地方税=
21153;局稽查局
3.
温州市地方税务局鹿=
2478;税务分局
4.
温州市地方税务局瓯=
8023;税务分局
5. 温州市地方税务局龙= 8286;税务分局
二、温= 030;市地方税务局(汇总= ;)2018年度部门决算= 0844;开表
详见附= 表。
三、温= 030;市地方税务局(汇总= ;)2018年度部门决算= 4773;况说明
(一)= 收入支出决算总体情= 0917;说明
2018年度收、支总计28,416.13万元,与2017年度相比,收、= 5903;总计各增加3,988.34万元,增长16.33%。主要原因是&= #65306;政府性基金预算收= 837;、支出各增加3347.63万元,Ð= 54;中基本支出增加487.63万元、项目支&= #20986;增加2860万元。
(二)= 收入决算情况说明
本年收= 入合计27,087.67万元;包括ฝ= 0;政拨款收入26,837.67万元(其中ᦁ= 2;一般公共预算22,162.59万元,政府ঝ= 5;基金预算4,675.08万元),占收= ;入合计99.08%;事业收入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;经营收入0万元,占收入合ť= 45;0%;其他收入250.00万元,占收入合= 计0.92%。上级补助收= 20837;0万元,占收入ࡧ= 2;计0%。附属单位上Ņ= 64;收入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%。
(三)= 支出决算情况说明
本年支=
出合计27,091.01万元,其中࣌=
2;本支出19,139.77万元,占70.65%;项目支出7,951.24万元,占29.35%;上缴上级支出0万元,占0%<=
/span>;经营支出0万元,占0%<=
/span>;对附属单位补助ă=
03;出0万元,占0%<=
/span>。
(四)= 财政拨款收入支出决= 1639;总体情况说明
2018年度财政拨款收、支&=
#24635;计28,005.88万元,与2017年相比,财政拨=
7454;收、支总计各增加4,150.50万元,增长17.40%。主要原因是&=
#65306;一般公共服务支出=
686;加849.70万元,政府性&=
#22522;金代扣代收代征税=
454;手续费增加2860万元。
(五)= 一般公共预算财政拨= 7454;支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算总体情况= 290;
2018年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出22,162.59万元,占本ॲ= 0;支出合计的81.81%。与2017= 4180;相比,一般公共预= 9;财政拨款支出增加802.88万元,增长3.76%。主要原因是= 19968;般公共预算财政拨Ē= 54;基本支出人员经费增= 加1473.71万元。
2.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算结构情况= 290;
2018年度一般公共预算财&=
#25919;拨款支出22,162.59万元,主要ஷ=
2;于以下方面:一般公&=
#20849;服务(类)支出18,782.85万元,占84.75%;国防(类)支&=
#20986;0万元,占
3.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算具体情况= 290;
2018年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出年初预算= 026;24,177.54万元,支出ࠫ= 5;算为22,162.59万元,= 3436;成年初预算的91.67%,主要原因是&= #20005;格按照财政主管部&= 376;要求,压缩一般性支= ;出,厉行节约。其中= 65306;
一般公=
共服务支出-税收事务-=
span>行政运行。2018年年初预算为
一般公=
共服务支出-税收事务-=
span>一般行政管理事务Ӎ=
0;2018年年初预算为
一般公=
共服务支出-税收事务-=
span>其他税收事务支出Ӎ=
0;2018年年初预算为
社会保障和就业支出<=
span
lang=3DEN-US>-行政事业单位బ=
3;退休-机关事业单位࣌=
2;本养老保险缴费支出&=
#12290;2018年年初预算为
社会保=
障和就业支出-行政事业单位బ=
3;退休-机关事业单位=
4;业年金缴费支出。2018年年初预算为
医疗卫=
生与计划生育支出-行政事业单位ࡒ=
7;疗-行政单位医疗Ӎ=
0;2018年年初预算为
住房保=
障支出-住房改革支出-住房公积金。2018年年初预算为
住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。2018年年初预算为125.97万元,2018= span>年支出决算为145.78万元,完成年&= #21021;预算的115.73%。决算数大于= 预算数的原因是购房= 4917;贴调整补缴。
(六)= 一般公共预算财政拨= 7454;基本支出决算情况= 8;明
2018年一般公共预算财政&= #25320;款基本支出17,324.69万元,其中ᦂ= 6;
人员经= 费14,958.32万元,主要ࡍ= 3;括:基本工资、津贴&= #34917;贴、奖金、伙食补= 161;费、绩效工资、机关= ;事业单位基本养老保= 38505;缴费、职业年金缴ũ= 53;、公务员医疗补助缴= 费、其他社会保险缴= 6153;、住房公积金、医ூ= 3;费、其他工资福利支&= #20986;、离休费、退休费= 289;抚恤金、生活补助、= ;其他对个人和家庭的= 34917;助支出等;
公用经= 费2,366.37万元,主要包= ;括:办公费、印刷费= 12289;邮电费、差旅费、Ņ= 00;修(护)费、会议费= 、培训费、公务接待= 6153;、劳务费、委托业ࡃ= 3;费、工会经费、福利&= #36153;、公务用车运行维= 252;费、其他交通费用、= ;其他商品和服务支出= 31561;。
(七)=
政府性基金财政拨款=
5903;出决算情况说明
1.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算总体情= 917;。
2018年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出4,675.08万元,占本年= ;支出17.26%。与2017= 4180;相比,政府性基金ཀ= 4;算财政拨款支出增加<= span lang=3DEN-US>3,347.62万元,增长252.18%。主要原因是= 代扣代收代征税款手= 2493;费增加2860万元。
2.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算结构情= 917;。
2018年度政府性基金预算&=
#36130;政拨款支出4,675.08万元,主要用=
;于以下方面:科学技=
26415;(类)支出0万元,占
3.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算具体情= 917;。
2018年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出年初预= 639;为0万元,支出决= 9;为4,675.08万元,= 915;算大于年初预算4675.08万元,因年初= 预算为0,无法计算预= 9;完成率。决算数大于&= #39044;算数的主要原因是'= 044;算追加由财政统一下= ;达,资金来源为政府= 24615;基金预算。
其他支=
出-其他政府性基ດ=
9;及对应专项债务收入&=
#23433;排的支出-其他政府性基ດ=
9;及对应专项债务收入&=
#23433;排的支出。2018年年初预算为
(八)2018年度一般公共=
9044;算财政拨款“三公”=
经费支出决算情况说=
6126;
1.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出预算为56.50万元,支出决= 31639;为24.31万元,完成预= 31639;的43.03%,2018年度“三公̶= 1;经费支出决算数小于&= #39044;算数的主要原因是$= 143;彻落实中央八项规定= ;精神,厉行节约,严= 26684;控制“三公”经费开= ;支。
2.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算具体情况说明。= strong>
2018年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出决算中,因公出国&= #65288;境)费用支出决算= 026;0万元,占0%<= /span>,与2017年度相比,增= 1152;/减少0万= 0803;,增长/下降0%,= 20027;要原因是无因出国ʌ= 88;境);公务用车购置= 及运行维护费支出决= 1639;为21.63万元,占88.95%,与2017年度相比,减= 3569;20.69万元,下降48.89%,主要原因是<= span lang=3DEN-US>2018年未购置车辆= 5307;公务接待费支出决= 9;为2.69万元,占= 11.05%,与2017年度相比,减= 3569;2.21万元,下降45.19%,主要原因是ũ= 43;彻落实中央八项规定= 精神,严格按照公务= 5509;待要求和标准控制ࠤ= 4;务接待支出。具体情&= #20917;如下:
(1)因公出国(境)= 费年初预算数为0万元,支出决= 9;为0万元。
其中,=
全年使用一般公共预=
1639;财政拨款本单位组ಭ=
5;因公出国(境)团组
(2)公务用车购置及= 运行维护费年初预算数为40.00万元,支出决= 31639;为21.63万元,完成年= 21021;预算的54.06%。决算数小于&= #39044;算数的主要原因是$= 143;彻落实中央八项规定= ;精神,厉行节约,尽= 37327;使用公共交通出行ʌ= 92;减少公务用车。
公务用= 车购置支出0万元(含购置ఴ= 6;等附加费用),主要&= #29992;于经批准购置的0辆公务用车;
公务用= 车运行维护费支出21.63万元,主要用= 20110;公务执法等所需的Ð= 44;务用车燃料费、维修= 费、过路过桥费、保= 8505;费、安全奖励费用= 1;支出;2018年度,本级及= 5152;属单位开支一般公ࠤ= 9;预算财政拨款的公务&= #29992;车保有量为16辆。
(3)公务接待费= 年初预算数为16.50万元,支出决= 31639;为2.69万元,完成年= 1021;预算的16.28%。主要用于接&= #24453;相关部门公务活动= 561;支出。决算数小于预= ;算数的主要原因是贯= 24443;落实中央八项规定Ŀ= 34;神,严格按照公务接= 待要求和标准控制公= 1153;接待支出。全年使ஷ= 2;一般公共预算财政拨&= #27454;国内公务接待41批次,累计500人次。
外宾接= 待支出0万元,主要用ߛ= 0;接待外宾来访相关活&= #21160;支出;接待0人次,0= 5209;次。
其他国= 内公务接待支出2.69万元,主要用= 0110;接待相关部门公务૬= 3;动等支出。接待500人次,41= 批次。
(九)= 部门预算绩效情况说= 6126;
1.预算绩效管理工作开&= #23637;情况。
温州市= 地方税务局2018年因机构改革= 1333;位撤销,部门组织ঀ= 0;展2018年度一般公共= 9044;算项目支出绩效自= 0;项目零个,涉及当年&= #19968;般公共预算资金0万元。
2.部门决算中项目绩效自= 0;结果:
温州市=
地方税务局(汇总)=
2312;2018年度部门决算
3.以部门为主体开展的&=
#37325;点绩效评价结果。
2018年度以部门为主体开&= #23637;的重点绩效评价项= 446;零个。
4.财政部门组织开展的&=
#32489;效评价结果。
2018年度本部门由财政部&= #38376;组织开展的绩效评= 215;项目零个。
(十)= 其他重要事项的情况= 5828;明<= o:p>
1.机关运行经费支出情&= #20917;。
2018年度机关运行经费支&= #20986;2,366.37万元,比年初= ;预算数减少1258.92万元,下降34.73%,主要原因是&= #21385;行节约,压缩一般= 615;支出,降低机关运行= ;成本。
2.政府采购支出情况。<= /span>
2018年度政府采购支出总&= #39069;445.18万元,其中:&= #25919;府采购货物支出234.79万元、政府采&= #36141;工程支出0万元、政府采พ= 1;服务支出210.39万元。授予中&= #23567;企业合同金额0万元,占政府ຓ= 9;购支出总额的0%。其中,授予ë= 67;微企业合同金ག= 9;445.18万元,占政府&= #37319;购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情&= #20917;。
截至2018年12月31日,温州市地Ą= 41;税务局本级及所属各= 单位共有车辆16辆,其中,副Ų= 96;(省)级及以上领导= 用车0辆、主要领导ॱ= 8;部用车0辆、机要通信ஷ= 2;车0辆、应急保障ஷ= 2;车0辆、执法执勤ஷ= 2;车16辆、特种专业ü= 16;术用车0辆、离退休干= 6;用车0辆、其他用车0辆。单价50<= /span>万元以上通用设备4台(套),单ߥ= 5;100万元以上专用#= 774;备5台(套)。
四、名#= 789;解释
1.财政拨款收入:指本&= #32423;财政部门当年拨付的ฝ= 0;政预算资金,包括一&= #33324;公共预算财政拨款= 644;政府性基金预算财政= ;拨款。
2.事业收入:指事业单&= #20301;开展专业业务活动= 450;辅助活动所取得的收= ;入。
3.经营收入:指事业单&= #20301;在专业业务活动及$= 741;助活动之外开展非独= ;立核算经营活动取得= 30340;收入。
4.其他收入:指预算单&= #20301;在“财政拨款”、“= ;事业收入”、“经营= 910;入”、“上级补助收&= #20837;”、“附属单位上ಸ= 4;收入”等之外取得的= 21508;项收入。
5.用事业基金弥补收支&= #24046;额:指事业单位当= 180;的“财政拨款收入”&= #8220;事业收入”“其他收= ;入”等不足以安排当= 4180;支出的情况下,使ஷ= 2;以前年度积累的事业&= #22522;金弥补本年收支缺= 475;的资金。
6.年初结转和结余:指&= #39044;算单位以前年度尚= 410;完成、结转到本年仍= ;按原规定用途继续使= 29992;的资金。
7.年末结转和结余:指&= #21333;位按有关规定结转= 040;下年或以后年度继续= ;使用的资金。
8.基本支出:指预算单&= #20301;为保障其正常运转A= 292;完成日常工作任务所= ;发生的支出,包括人= 21592;经费支出和日常公ī= 92;经费支出。
9.项目支出:指预算单&= #20301;为完成其特定的行= 919;工作任务或事业发展= ;目标所发生的支出。= span>
10.经营支出:指事业单&= #20301;在专业业务活动及= 854;辅助活动之外开展非= ;独立核算经营活动发= 29983;的支出。
11.“三公”经费:纳入= 6130;政预决算管理的“三= ;公”经费,是指部门= 9992;一般公共预算财政= 0;款安排的因公出国(&= #22659;)费、公务用车购 = 622;及运行费和公务接待= ;费。其中,因公出国= 65288;境)费反映单位公ࡃ= 3;出国(境)的国际旅&= #36153;、国外城市间交通$= 153;、住宿费、伙食费、= ;培训费、公杂费等支= 20986;,不含教学科研人×= 92;学术交流;公务用车= 购置及运行费反映单位公ࡃ= 3;用车车辆购置支出(<= span class=3DGramE>含车辆购置税ᦀ= 9;及燃费、维修ฟ= 3;、过桥过路费、保险&= #36153;、安全奖励费用等= 903;出;公务接待费反映单位按ෆ= 8;定开支的各类公务接&= #24453;(含外宾接待)支= 986;。
12.机关运行经费:指为&= #20445;障行政单位(含参= 031;公务员法管理的事业= ;单位)运行用于购买= 36135;物和服务的各项资ŵ= 29;,包括办公及印刷费= 、邮电费、差旅费、= 0250;议费、福利费、日६= 0;维修费、专用材料及&= #19968;般设备购置费、办= 844;用房水电费、办公用= ;房取暖费、办公用房= 29289;业管理费、公务用ů= 10;运行维护费以及其他= 费用。